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青铜峡市邵岗镇2019年部门预算

发布日期:2019-02-19

索引号 640381062/007034-20190032
发文机关 邵岗镇人民政府 发文字号 最后修改人 邵岗镇
所属领域 部门预算 所属五公开环节 结果落实 成文时间 2019-02-15


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

邵岗镇2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

1、执行政策。贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规。全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。

2、发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划,科学确定农业结构调整方向,促进农村经济结构调整和优化;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色农业,培植产业化经营龙头企业,协调、疏通农产品销售渠道,增加农民收入;培育各种形式的农民专业合作经济组织,为农业生产提供产前、产中、产后服务,特别是市场信息,先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、搞好服务。落实镇村发展规划,搞好镇村基础设施建设和服务体系建设;加强教育、文化、卫生等社会事业建设,大力发展劳务产业,加强农村劳动力职业技能培训,促进全民创业;做好计划生育工作,建立健全社会保障体系,推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设;推进农村信息化建设,为农民群众和市场需求提供政策、科技、信息服务;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4、维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民自治委员会的领导和指导,增强社会自治功能;加强安全生产监管,保护群众的生命和财产安全;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。 

 二、部门预算单位构成

邵岗镇人民政府为一级预算单位,无二级预算单位。预算资金全部由市财政统一拨入邵岗镇政府账户。


邵岗镇2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 996.71

一、本年支出

996.71

996.71


(一)一般公共预算财政拨款收入

 996.71

(一)一般公共服务支出

 823.00

 823.00


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

85.86  

85.86  




(九)卫生健康支出

 34.05

 34.05




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

17.00

17.00




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

 36.80

 36.80




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

 996.71 

支出总计

996.71

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市县本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市县本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

2010301

 行政运行

484.02

484.02

484.02







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

338.98

338.98

338.98







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.33

61.33

61.33







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24.53

24.53

24.53







2101101

  行政单位医疗

24.53

24.53

24.53







2101103

  公务员医疗补助

9.52

9.52

9.52







2130299

  其他林业和草原支出

17.00

17.00

17.00







2210201

  住房公积金

36.80

36.80

36.80







 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

 行政运行

568.06 

484.02

459.54

 24.48

-84.04

-14.79

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

426.29 

338.98

338.98


-87.31

-20.48

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.52 

61.33

61.33


3.81

6.62

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0 

24.53

24.53


24.53


2101101

  行政单位医疗

21.36

24.53

24.53


3.17

14.84

2101103

  公务员医疗补助

8.78 

9.52

9.52


0.74

8.43

2130299

  其他林业和草原支出

15.17 

17.00


 17.00

1.83

12.06

2210201

  住房公积金

36.20

36.80

36.80


0.6

1.66

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

979.71

803.27

176.44

301

一、工资福利支出

772.20

772.20


30101

基本工资

175.94

175.94


30102

津贴补贴

103.72

103.72


30103

奖金

7.78

7.78


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

52.53

52.53


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.33

61.33


30109

职业年金缴费

24.53

24.53


30110

职工基本医疗保险缴费

24.53

24.53


30111

公务员医疗补助缴费

9.52

9.52


30112

其他社会保障缴费

4.32

4.32


30113

住房公积金

36.80

36.80


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

271.20

271.20


302

二、商品和服务支出

176.44


176.44

30201

办公费

2.00


2.00

30202

印刷费

1.00


1.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

2.00


2.00

30206

电费

7.00


7.00

30207

邮电费




30208

取暖费

15.00


15.00

30209

物业管理费




30211

差旅费

3.00


3.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

6.00


6.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

0.80


0.80

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

3.00


3.00

30239

其他交通费用

19.30


19.30

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

117.34


117.34

303

三、对个人和家庭的补助

31.07

31.07


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

6.59

6.59


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

24.48

24.48


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.50

0.00

3.00

0.00

3.00

4.50 

9.64

0.00

9.61

0.00

9.61

0.03

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

996,71

一、行政支出

996.71

    (1)一般公共预算财政拨款收入

996.71

            其中:财政拨款支出

996.71

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

996.71

本年支出合计

996.71





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

996.71

支出总计

996.71

                                                            

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

996.71

996.71

996.71






























































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

484.02

484.02








2010399

338.98

338.98








2080505

61.33

61.33








2080506

24.53

24.53








2101101

24.53

24.53








2101103

9.52

9.52








2130299

17.00

17.00








2210201

36.80

36.80



























































邵岗镇2019年部门预算情况说明

 

一、关于邵岗镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 邵岗镇2019年财政拨款收入预算996.71万元,其中:本年收入996.71万元,包括一般公共预算拨款996.71万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算996.71万元,包括:一般公共服务支出823.00万元、社会保障和就业支出85.86万元、卫生健康支出34.05万元、农林水支出17.00万元、住房保障支出36.80万元

二、关于邵岗镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

邵岗镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出979.71万元,其中:本年收入安排支出979.71万元,上年结转资金安排支出0万元。比2017年执行数(决算数)减少203.91万元,下降17.23%。

人员经费803.27万元,主要包括:基本工资175.94万元、津贴补贴103.72万元、奖金7.78万元、绩效工资52.53万元机关事业单位基本养老保险缴费61.33万元职业年金缴费24.53万元、职工基本医疗保险缴费24.53万元、公务员医疗补助缴费9.52万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金36.80万元、其他工资福利支出271.2万元、生活补助6.59万元、其他对个人和家庭的补助支出24.48万元

公用经费176.44万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、水费2万元、电费7万元、取暖费15万元、差旅费3万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0.80万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费19.30万元、其他商品和服务支出117.34万元

(二)项目支出情况说明

邵岗镇2019年一般公共预算财政拨款项目支出41.48万元,其中:本年收入安排支出41.48万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括

1、其他林业和草原支出(2130299),2019年预算17万元,2018年执行数(决算数)增加1.83万元,增长12.06%。主要用于宽幅林带租地费,我镇在2011年、2012年、2013年、2014年、2017年农建中相继在7个村栽植宽幅林带254.74亩(2011年8.48亩、2012年9.55亩、2013年100.36亩、2014年80.7亩、2017年55.64亩),按照有关政策,占用的宽幅林带连行占地补偿,补助5年,涉及农户户数217户,补贴标准每亩600元整

2、行政运行2010301),2019年预算24.48万元,2018年执行数(决算数)增加24.48万元,增长100%。主要用于驻村工作队经费,根据青党办【2018】42号《青铜峡市委办公室 人民政府办公室关于印发<青铜峡市贫困村驻村工作队选派管理办法>的通知》,市财政内年为每个驻村工作队安排人均不少于1万元的工作经费,拨至所在镇,支持驻村工作队开展工作,由驻村工作队采取报账形式列支;驻村干部伙食补助标准为每人每天补助100元,交通补助标准为每人每周100元,我镇驻村工作队队员6人,同富村3人、同乐村3人。

三、关于邵岗镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

邵岗镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4.50万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费增加减少0万元;公务用车运行费2018年预算持平;公务接待费减少4.5万元,主要原因我镇制定厉行节约工作方案,对于三公经费支出进行严格预算

四、关于邵岗镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

邵岗镇2019年未安排政府性基金预算财政拨款。

五、关于邵岗镇2019年收支预算情况的总体说明

邵岗镇2019年收入总预算996.71万元,其中:本年收入996.71万元,上年结转结余0万元;支出总预算996.71万元,其中:本年支出996.71万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入996.71万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出996.71万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,邵岗镇本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.20万元,比2018年预算减少15万元,下降30.49%。主要原因是:我镇制定厉行节约工作方案,对于机关运行经费支出进行严格预算把控。

(二)政府采购情况

2019年,邵岗镇政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,邵岗镇占用使用国有资产总体情况为房屋6,295.81平方米,价值650.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 2辆,价值46.91万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6,295.81平方米,价值650.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值46.91万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

邵岗镇2019年一般公共预算拨款项目支出41.48万元主要用于宽幅林带租地费,我镇在2011年、2012年、2013年、2014年、2017年农建中相继在7个村栽植宽幅林带254.74亩(2011年8.48亩、2012年9.55亩、2013年100.36亩、2014年80.7亩、2017年55.64亩),按照有关政策,占用的宽幅林带连行占地补偿,补助5年,涉及农户户数217户,补贴标准每亩600元整,共计17万元驻村工作队经费,根据青党办【2018】42号《青铜峡市委办公室 人民政府办公室关于印发<青铜峡市贫困村驻村工作队选派管理办法>的通知》,市财政内年为每个驻村工作队安排人均不少于1万元的工作经费,拨至所在镇,支持驻村工作队开展工作,由驻村工作队采取报账形式列支;驻村干部伙食补助标准为每人每天补助100元,交通补助标准为每人每周100元,我镇驻村工作队队员6人,同富村3人、同乐村3人,共计24.48万元

(五)其他需说明的事项

 

 

 

 

邵岗镇2019年部门预算——名词解释

    

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 


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